Obsah

Detail objednávkyč.: 2019/02
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    2019/02
  • Popis plnenia
    Prenajom kinosály 15.1.2019
  • Cena
    400,00 EUR
  • Dátum dodania
    15.1.2019
  • Dátum vystavenia
    14.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    14.1.2019
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
219042 1.2 .2019 350,00 EUR
  • Odberateľ
    ZORVC Martin
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZK SERVICE, spol. s r. o.
  • IČO
    31339808
  • DIČ
    2020341466
  • Adresa
    Miletičova 24, Bratislava 815 70
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
  • Funkcia podpisujúcej osoby