Obsah

Detail faktúryč.: 219042
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    219042
  • Číslo objednávky
    2019/02
  • Popis plnenia
    Prenajom kinosály 15.1.2019
  • Cena
    350,00 EUR
  • Dátum doručenia
    1.2.2019
  • Dátum splatnosti
    27.1.2019
  • Dátum úhrady
    1.2.2019
  • Dátum vystavenia
    15.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    1.2.2019
  • Odberateľ
    ZORVC Martin
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZK SERVICE, spol. s r. o.
  • IČO
    31339808
  • DIČ
    2020341466
  • Adresa
    Miletičova 24, Bratislava 815 70
  • Telefón
  • E-mail
  • Web